Из отчета главы сельского поселения «Утатайское» Жамсо Батоевича Цыбикова за 2011 год Администрация «Утатайского» сельского поселения является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования «Утатайское» сельское поселение. Администрация обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в УФК по Республике Бурятия в Закаменском районе, счет по учету средств от предпринимательской деятельности, печать, штампы и бланки со своим наименованием. «Утатайское» сельское поселение входит в состав муниципального образования «Закаменский» район. Численность населения на 1 января 2012 года составила 498 человека.
- Мужчин – 278
- Женщин – 220
- Численность учащихся школы – 90
- Детей, посещающих детский сад – 37
- Экономически активное население – 351
- Численность занятых в экономике – 371
- Денежный доход на душу населения – 6793 руб.
- Поголовье КРС – 1320 головы.
Советом депутатов за 2011 год проведено 9 сессий, из них 3 очередных, 6 внеочередных, принято 17 решений.Из них основные решения – утвердили «Генеральный план МО СП «Утатайское», вносили изменения в Устав поселения, в бюджет поселения.
Что сделано – производится огораживание поскотины. Огораживание поскотины проводится методом субботников.
В селе создано 5 ТОСов, силами которых проводятся весенний и осенний двухмесячники по благоустройству территорий, организованно по графику вывозится мусор в частном секторе.
Из культурно-массовых мероприятий – провели мероприятия, посвящённые национальному празднику Сагаалган, Новый год. Провели отборочные зимние спортивные игры. Традиционно чествовали участников трудового фронта 9 мая и 1 октября, провели праздник Сурхарбан. Приняли участие в конкурсе ТОСов «Лучшая местная администрация по работе с ТОСами», где заняли 2 место, получили сертификат на 150 тысяч рублей. На эту сумму приобрели:
- бильярдный стол – 25881,60 руб.
- теннисные столы -14995,20 руб.
- спорт. инвентарь -8246,40 руб.
- мешок боксерский – 2044,80 руб.
- акустическая система – 18000 руб.
- многофункциональный центр – 21183,20 руб.
- МФУ «Самсунг» лазерный -10540,80руб.
- цифровая фотокамера – 19929,60руб.
- универсал «Пентиум» -12490 руб.
приобретены материальные запасы хозяйственные материалы :
- стекло – 3910р.
- гвозди - 1800,40 руб.
- краска - 8568 руб.
- цемент – 1200 руб.
- плинтус – 1210 руб.
Силами депутатов, активом села проводится разъяснительная работа среди населения в связи с пожароопасным сезоном, по профилактике бешенства животных.
В бюджет поселения входят расходы по содержанию аппарата управления, библиотеки и имеет следующий состав: глава, главный бухгалтер, специалист, экономист–кассир, библиотекарь, водитель, кочегары – 2 человека, ВДПО -1 чел. Численность персонала 9 человек. Оплата труда работникам начисляется согласно штатному расписанию, утвержденному главой администрации; надбавки за выслугу, сложность, особые условия, высокие достижения, премии, утверждались Советом депутатов «Утатайского» сельского поселения.
Финансирование на 01 января 2010 года утверждено в сумме 1430215,80 руб. в том числе
- безвозмездные перечисления 1196595,80 руб.
- субвенции по первичному воинскому учету 60400 руб.
- налоговые и не налоговые доходы 173220 руб.
Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2011 год по бюджету сельского поселения «Утатайское»
За 2011 год объем налоговых и неналоговых доходов по бюджету поселения составил 161740,04 руб или 93,37% от утвержденного плана. К уровню 2010 года рост налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 1335,64 руб. и составил 96,12% , из них за счет налог на имущество 52,74%, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 81,57%. Налоговые и неналоговые доходы по бюджету СП "Утатайское" за 2011 год | | | | | | | | руб. | | наименование показателя | фактически за январь-декабрь 2010 года | утверждено в бюджете на 2011 год | фактически за январь-декабрь 2011 года | 2010г. в % к | уд вес, % от общего объема доходов | утвежд бюджету | 2010г. | | налоговые доходы - итого | 119018,04 | 129947 | 118494,70 | 92% | 99,56% | 68,41% | 1 01 02000 | налог на доходы физ. лиц | 80593,65 | 90150 | 87121,20 | 96,64% | 108,10% | 50,29 % | 10503000 | ЕСХН | | 300 | 298,98 | 99,66% | 0% | 0,18% | 1 06 01000 | налог на имущество физ лиц | 3622,75 | 2200 | 1910,47 | 86,83% | 52,74% | 1,10% | 1 06 06000 | земельный налог | 34801,64 | 37297 | 29164,05 | 79,19% | 83,80% | 16,83% | | неналоговые доходы -итого | 44057,64 | 43273 | 43245,34 | 88,38% | 86,81% | 24,96% | 1 11 05020 | арендная плата за земли | | | | | | 0,0% | 1 11 05030 | доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 24057,64 | 19650 | 19623 | 99,9% | 81,57% | 11,33% | 1 13 03050 | прочие доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат | - | 5000 | 5000 | 100% | - | 2,89%- | 1 14 00000 | доходы от продажи материальных и нематериальных затрат | - | 12623- | 12622,34- | 100%- | - | 7,29% | 1 16 00000 | Штрафы | - | - | - | - | - | 0,0% | 1 17 01050 | невыясненные поступления | | - | - | - | - | 0,0% | 1 17 05050 | прочие неналоговые доходы | 20000 | 6000 | 6000 | 100%- | 30% | 3,47% | | налоговые и неналоговыедоходы – всего | 163075,68 | 173220 | 161740,04 | 93,37% | 96,12% | 90,49% |
Основной источник налоговых и неналоговых доходов является налог на доходы физических лиц - удельный вес в общем объеме доходов 50,29%. НДФЛ за отчетный год поступил в сумме 87121,20 руб. или 96,64% к плану. К уровню прошлого года НДФЛ увеличился на 6527,55 руб. Налог на имущество физических лиц при плане в сумме 2200 руб. поступил в объеме 1910,47 руб. или 86,83%. К уровню прошлого года налог уменьшился на 52,74% или на 1712,28 руб. Земельный налог при плане 37297 руб. поступил в сумме 29164,05 руб. или 78,19% и к уровню 2010 года уменьшен на 5637,59 руб. за счет увеличения кадастровой стоимости земель. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества за отчетный год составили 19623 руб. или 81,57% к уровню прошлого года (арендатор ОАО Росстелеком) Невыясненных поступлений на 1 января 2010 года по бюджету поселения не имеется. Расходы бюджета составили 1389943,83 рублей, или 97,38% от годового назначения в том числе:
- 0100 Общегосударственные вопросы – 1003799,23 руб., или 72,22% сумме расходов.
- 210 «Оплата труда и начисление на оплату труда» - 918898,20 руб.
- 0102 - «Оплата труда и начисление на оплату труда»- 442536,95 руб.
- 0104- «Оплата труда и начисление на оплату труда» - 476361,25 руб.
- 220 «Приобретение услуги» - 40094,03 руб.
- 221 «Услуги связи» - 4077,92 руб.
- 223 «Коммунальные услуги» - 3511,28руб.
- 225 «Услуги по содержанию имущества» 330руб- заправка картриджа
- 226 «Прочие работы, услуги» - 22084,28 руб.
Обновление программы ИП «Дашинимаев Б.Б.» 12200 руб., Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РБ в Джидинском районе» -3344,28руб. АУ РБ «ГТИ Республиканское БТИ» изготовление технического кадастрового паспорта – 3540 руб., БГСХА -3000 руб. оплата за обучение бухгалтерского учета и отчетность обеспечение 1С - 290 «Прочие расходы» - 10090,55 руб.
Государственная пошлина МВД РБ за тех осмотр 300 руб., госпошлина по делам рассматриваемых в арбитражных судах -500 руб., транспортный налог 684 руб., СМО РБ членские взносы – 577 руб., пени и штрафы по фондам -8029,55 руб. - 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 44807 руб. в т.ч.: 33572 руб., за покупку дров 80м3, хоз.канцелярские товары 11235 руб
- 0200 «Национальная оборона» всего – 60400 руб., или уд.вес. 4,3%
- 210 «оплата труда и начисление на оплату труда» 60,400 руб.
- Субвенция на ВУС поступил в сумме 60400 руб.
- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Водитель ВДПО всего – 70317,33 руб. уд. вес 5%
- 210 «оплата труда и начисление на оплату труда» 70317,33 руб. уд.вес 100%.
- 211 ст.- 52224,70 руб.
- 213 ст.- 18092,63 руб.
- 0400 «Национальная экономика» расходы составили 14981 рублей, перечислено в ОАО «Бурятагропромпроект»: за проектные работы по объекту «Разработка генерального плана» за счет республиканского бюджета за счет местного бюджета 14981руб.
- 0800 «Культура и кинематография СМИ» Библиотека – 78746,27 руб или 5,6 %
- 210 «оплата труда и начисление на оплату труда» 78746,27 руб. уд.вес. 100%,
- 211 ст.- 58989,85 руб.
- 213 ст.- 19756,42 руб.
- 1102 «Массовый спорт» Лучшая местная администрация по работе с территориальным общественным самоуправлением» - 150000 руб. или 10,8%
- 310 ст. – 133311,60 руб. были приобретены основные средства: ( спорт. инвентарь, настольный теннис, бильярдный стол, многофункциональный центр)
- 340 ст.16688,40 руб. на хозяйственные расходы (материалы)
- 1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера-11700 руб
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 11700 руб.
Расходы по электроэнергии и дровам согласно лимита.
Форма 0503368 «Сведения и движении нефинансовых активах» На 01.01.2011г. стоимость основных средств по бюджетной деятельности составило 1956244,04 руб., а на 01.01.2012 составила 2096330,52 руб. или за отчетный период стоимость увеличилась на 140086,48руб. В 2011 г амортизация по сравнению с началом года увеличилась на 211427,96 руб. и составила 1918304,93 руб. Материальные запасы в 2011 году по сравнению с началом года не увеличились. Анализ исполнения по ТЭР за 2011 год по бюджету сельского поселения «Утатайское» Расходы по аппарату на приобретение топливно-энергетических ресурсов за 2011 год по бюджету сельского поселения «Утатайское» составили 37083,28 рублей, что составило 100% от годового плана и 99,64% от аналогичного периода прошлого года (133,60 рублей), по сравнению с 2010 годом расходы уменьшились. Расходы по аппарату на оплату электроэнергии (ст. 223) за отчетный период составили – 3511,28 рублей. Всего предъявлено 907,3 КВ/ч на сумму 3348,88 руб или 95.37% от годового назначения. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года исполнение составило 74,44%, и расход уменьшился на 1205,60 рублей. На 01 января 2011 года дебиторская задолженность по электроэнергии составляет 162,40 руб. Всего расходы на заготовку дров в объеме 80 м3 по ст.340 за 2011 год составили 33572 рублей, расход к уровню прошлого года увеличились 1072 рублей или на 103,30%, Все расходы по топливно-энергетическим ресурсам приходятся на аппарат, так как библиотека находится в здании администрации. Процент исполнения к годовому плану составил 100%. Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности составляет на 01.01.2011 г. 162,40 руб. в том числе : За электроэнергию – 162,40 руб.(предоплата) Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности составляет на 01.01.2010г. 100422,42 руб. в том числе: по заработной плате ст.211 – 70556,36руб., НДФЛ – 6947,26 руб. , проф. взносы – (-) 49,58 руб. По страховым взносам в ПФР ст. 213 страховой части – 18419руб., по накопительной части – 2219 руб. ФФОМС – 2196 руб., ТФОМС – 1418 руб., ГУРО ФСС – 200,11руб., страховые взносы от НС – (-)1026,78 руб. По прочим расходам ст. 290 сумма задолженности транспортный налог (-) 456 руб., пени транспортный налог – (-) 0,95 руб. За 2011 год при плане 7000 руб. объем платных услуг по бюджету поселения составил 5000 руб., по аппарату или 100% от уровня прошлого года. Расходы по платным услугам составил 5000 руб. по ст. 340 хозяйственные и канцелярские товары. Остаток денежных средств по бюджету по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 25992,82 руб. в том, числе 25000 руб. (субсидия на финансирование непредвиденных расходов) Бухгалтерский учет ведется в программе 1С Бухгалтерия по инструкции № 174н от 16.12.2010 г. Годовая инвентаризация была проведена 10.03.2011г. приказ №12 от 02.03.2011г. недостач и хищений не выявлено. Резервы увеличения доходов Важным источником мобилизации доходов местного бюджета является увеличение поступлений от местных налогов (налог на имущество физических лиц и земельный налог). В целях увеличения доходов местного бюджета, а также организации и контроля за начислением и поступлением земельного налога и налога на имущество физических лиц необходимо предусмотреть: - проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению.
- содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имуществом физическими лицами.
- установление экономически обоснованных налоговых ставок по местным налогам.
Для увеличения доходной части поселения ведется работа по присвоению кадастровых номеров земельных участков и регистрации в Роснедвижимости. Ведется разъяснительная работа по инвентаризации имущества через БТИ. Цели и задачи администрации сельского поселения «Утатайское» на 2012 год: - Строительство или реконструкция Дома культуры;
- Капитальный ремонт арки и памятника;
- Усиление работы ТОСов
- Благоустройство села
- Создание дополнительных рабочих мест;
- Увеличение поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах.
Источник: МО ""Закаменский район
|