Приступая к своему отчетному докладу, хочу отметить, что 2011 год был трудным для поселения, в связи с этим  деятельность администрации была направлена на принятие мер по смягчению и преодолению кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Совместная целенаправленная работа, взаимодействие с депутатским корпусом, с председателями ТОСов и во многом благодаря поддержке со стороны руководства района, нам удалось минимизировать и преодолеть кризисные явления.

   По выполнению индикаторов социально экономического развития в 2011 году:

На территории СП «Холтосонское»  зарегистрировано 1177 чел. Из них постоянно проживающего – 956 чел.

    В 2011г. в селе родилось 14 человек, умерло 13, естественный прирост составил +1, миграционный приток составил 3 человека.

• Детей в возрасте до 18 лет -237 человек
• Пенсионеров по возрасту – 212 ч.
• Население в трудоспособном возрасте – 574 ч.
• Занятых в экономике  -469

     Денежные доходы на душу населения составили 9035,0 руб.

-Средняя з/плата достигла 12780,0 руб.

     Это достигнуто благодаря реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

   За прошлый год был заключен договор на организацию общественных работ, численность  участников составила 28ч

      На территории села зарегистрированы 7 индивидуальных предпринимателей.

   На территории МО «Холтосонское» сельское поселение зарегистрировано и работают 5 ТОСов, основная работа ТОСов благоустройство территорий.

    В 2011г. администрация МО «Холтосонское» СП вошла в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Республики Бурятия в 2011-2012 годах»" В данную программу  вошли два дома по улице Клубнаяд.4Клубная,д.6.Проведена работа по программе «Холодное  водоснабжение».Запланировано строительство дороги на 2012 г.

   Образование: В  МОУ  «Холтосонская» СОШ,  обучаются 102 ученика,

   100% охват учащихся горячим питанием, 31% от общего числа получают бесплатные обеды. Коллектив работников школы-26 человек

   В детском саду «Ромашка»  кадровый состав работников 12 человек, садик рассчитан на 35 человек, но  посещают 40 детей, не посещают по тем или иным причинам 18 детей.

    В сфере культуры проведено 156 мероприятий,  на которых присутствовало 12254 зрителей. Оказано платных услуг на сумму 26 тыс.рублей.

Сельское хозяйство:

    Основная доля в структуре сельского хозяйства на селе по-прежнему принадлежит личным подсобным хозяйствам (91 хозяйство), в них:

• КРС -447 голов, в т.ч. коров -159
• Свиней – 5
• Овец – 43
• Лошадей – 17
• Птиц-218

   За 2011г. произведено валовой продукции сельхозназначения на сумму 9212,0 тыс.руб. Поголовье всех видов скота увеличилось на 1,2%, возросли объемы производства молока на 1,6%, яйцо на 1,1%

Торговля и общественное питание:

   На селе работают 3 торговые точки, оборот розничной торговли которых составил 6095 млн.руб .

Финансовая деятельность администрации:

    В бюджет поселения входят расходы по содержанию аппарата управления, Дома Культуры, библиотеки. Администрация имеет следующий состав: глава, главный бухгалтер, специалист, директор Дома Культуры, художественный руководитель, технички – 2 человека, водитель, сторож, заведующая библиотекой, начальник ВУС. Численность персонала 12 человек. Оплата труда работникам начисляется согласно штатному расписанию, утвержденному главой администрации и согласованному с РФУ. Создан Совет депутатов на выборной основе из девяти человек, которые регулярно рассматривают исполнение бюджета.

     Финансирование в отчетном году исполнено на сумму 32186770,48 рублей или на 98,8% от годового плана, это в 3,4 раза больше к прошлому году (в 2010 году доходы составили 11095514,21 рублей).

   Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов составляет 0,6%. За 2011 год объем налоговых и неналоговых доходов поселения (без учета платных услуг) составил 177476,34 рублей или 99,9% от уточненного плана. К уровню 2010 года снижение налоговых и неналоговых доходов произошел на 82,7%, за счет снижения доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и доходов от реализации имущества.

    Налог на доходы физических лиц – удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 74,8%. НДФЛ за отчетный год поступил в сумме 132774,13 рублей или 99,9% от задания. К уровню прошлого года НДФЛ снизился на 34,7% или на 70576,32 рублей за счет отказа перечисления НДФЛ военной части, которая находится на территории поселения, в связи с новым законом о неразглашении, о местах дислокации (в 2010 году военная часть платили НДФЛ 1 квартал).

     Налог на имущество физических лиц – удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 0,3 %. При плане в сумме 670 рублей поступил в объеме 666,15 рублей или 99,4%. К уровню прошлого года налог снизился на 4606,86 рублей, или на 87,4%.

     Земельный налог - удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 8,4% при плане 14860 рублей поступил в сумме 14843,72 рублей или 99,9%, к уровню 2010 года увеличился на 2,6%. Администрацией проводится работа по сбору земельного налога с физических лиц способом подворного обхода, разъяснительной работы и раздачей квитанций об оплате.

   Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений при плане 7,52 рублей поступили в размере 7,52 рублей. Удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 0,1%.

    Доходы от сдачи в аренду имущества – удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 6,2%. При плане в сумме 11102 рублей доходы поступили в размере 11101,96 рублей или 99,9% от ООО «Ростелеком».

   Кроме того, в бюджет поселения поступили доходы от продажи земельных участков населению в размере 12606,18 рублей при плане12607 рублей. Удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 7,1%.

   Прочие неналоговые доходы – удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 3,1%. Прочие неналоговые доходы за отчетный год поступили в размере 5476,68 рублей при плане 5477 рублей.

   Невыясненных поступлений на 1 января 2011 года по бюджету поселения не имеется.

   Безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджетов поступило 32009294,14 рублей (удельный вес от общего объема доходов 99,4%), исполнение к плану 98,8%. Закаменское районное финансовое управление перечислило 2154437 рублей на осуществление функций и задач поселения, согласно плана. МУ «Управление сельского хозяйства» МО «Закаменский район» 7634300 рублей на строительство по программе «Центролизовонное водоснабжение», исполнение плана 100%. Администрация МО «Закаменский район» перечислила денежные средства согласно распоряжения от 21 декабря 2011 года №932-р Правительства Республики Бурятия 50000 рублей, исполнение составляет 100%. Министерство строительства и модернизация жилищно-коммунального комплекса РБ перечислило на переселение граждан из аварийного жилья 22110157,14 рублей, при плане 22499628,27 и исполнение составило 98,3% (за счет экономии на торгах). Субвенции на воинский учет 60400 рублей.

   Исходя из доходов за отчетный период было израсходовано 17523188,68 рублей, или 53,8% к плану.

   По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» исполнение составило 1513784,74 рублей или 8,6% к общему объему расходов, или 100% исполнения к годовому плану. На оплату труда (211 статья) 827591,42 рублей (удельный вес к общему объему расходов по разделу составляет 54,7%). Прочие выплаты (212 статья) 2000 рублей (удельный вес к общему объему расходов по разделу 0,1%) оплачены командировочные по авансовым отчетам. Начисления на оплату труда (213 статья) 320073 рублей (удельный вес к общему объему расходов по разделу 21,1%). За услуги связи (221 статья) 16253,43 рублей (удельный вес к общему объему расходов по разделу 1,1%). Транспортные расходы (222 статья) 5400 рублей оплачено за билеты до города Улан-Удэ (удельный вес к общему объему расходов по разделу 0,4%). При анализе топливно-энергетических ресурсов (223 статья) приходится 11% удельного веса расходов по разделу или 165935,76 рублей. За теплоэнергию в 2011 году было заплачено 127346,06 рублей (42,61 г/к), за водоснабжение 22686,83 рублей (ХВС – 10063,04 рублей (555,05 м3), ГВС – 12623,79 рублей (68,15 м3)). По сравнению с аналогичным периодом 2010 года расходы уменьшились на 149671,16 рублей или на 45,9%. Работы, услуги по содержанию имущества (225 статья) приходится 6689,30 рублей (удельный вес к общему объему расходов по разделу 0,4%). Прочие работы, услуги (226 статья) 99219,80 рублей (удельный вес к общему объему расходов по разделу 6,5%). Прочие расходы (290 статья) 13556,03 рублей (удельный вес к общему объему расходов по разделу 0,9%). Увеличение стоимости материальных запасов (340 статья) 57066 рублей (удельный вес к общему объему расходов по разделу 3,8%).

   По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы составили 60400 рублей это 0,3% к общему объему расходов, или 100% исполнения к годовому плану, которые направлены на выплату заработной платы работнику военно-учетного стола.

   По разделу 0400 «Национальная экономика» оплачено за генеральный план по программе «Градостроительное планирование развития территории муниципальных образований в РБ на 2008-2010 гг.» 36216,80 рублей из местного бюджета (удельный вес от общего объема расходов 0,2%).

  По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 15357400,80 рублей (удельный вес от общего объема расходов 87,6%). Была произведена предоплата 30% от суммы контракта, в течение 10 дней после его подписания - за строительство многоквартирного дома по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» МО СП «Холтосонское», согласно дополнительного соглашения о внесении изменений и дополнений в муниципальный контракт № 2011.51030 от 11.11.2011 г. – 7504555,80 рублей. Строительство централизованного водоснабжения по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» израсходовано 7634300 рублей. На огораживание кладбища израсходовано 49002 рублей. На обустройство полигона ТБО – 40003 рублей. На пиломатериал для благоустройства использовано 50000 рублей. За услуги по сносу и утилизации разрушенного дома уплачено 63345 рублей. Приобретение материальных запасов на благоустройство 16195 рублей.

   По разделу 0800 «Культура и кинематография и СМИ» исполнение составило 506216,34 рублей (удельный вес к общему объему расходов 2,9%) Заработная плата (211 статья) 303061,71 рублей (удельный вес к общему объему расходов по разделу 59,9%). Начисления на выплаты по оплате труда 101652,38 рублей (удельный вес к общему объему расходов 20,1%). Коммунальные услуги (223 статья) исполнение составило 101111,61 рублей (удельный вес к общему объему расходов по разделу 19,9%). Прочие расходы 390,64 рублей (удельный вес к общему объему расходов по разделу 0,1%).

   По разделу 1403 «Передача полномочий» исполнение составило 49170 рублей (удельный вес к общему объему 0,3%), перечислено Совет депутатов МО «Закаменский район» 11700 на содержание контрольно-кассового органа и в Закаменское районное финансовое управление на содержание централизованной бухгалтерии 37470 рублей.

   За 2011 год объем платных услуг по приносящей доход деятельности составил 20642,80 рублей или 100% от плана, это на 37,1% ниже уровня прошлого года.  По учреждению культуры объем платных услуг составил 10315 рублей, или в 4 раза ниже уровня прошлого года. Прочие безвозмездные поступления учреждениям поступили в размере 9127,80 рублей (за отопление ОАО «Ростелеком»). По платным услугам расходы составили 10385 рублей – это 50,1% к плану. Израсходовано на проведение культурно-массовых мероприятий 8028 рублей, на приобретение канцелярских товаров 672 рубля, приобретена стойка для микрофона – 1685 рублей.

   На 1 января 2012 года у администрации «Холтосонского» сельского поселения имеется дебиторская задолженность по бюджетной деятельности в размере (-)14643303,96 рублей: это ОАО «Бурятэнергосбыт» предоплата за электроэнергию 597,38 рублей, Совет депутатов МО «Закаменский район» 11700 рублей передача полномочий, остаток целевых средств (-)11579529,60 рублей (федеральный бюджет) и (-)3026071,74 рублей (республиканский бюджет) по программе переселение граждан из аварийного жилья, также 50000 рублей, зачисленных в конце года, по результатам выборов. Имеется кредиторская задолженность 85051,34 рублей по заработной плате, НДФЛ – 10685,60 рублей, профсоюзные взносы 3513,28 рублей, задолженность алименты 7943,42 рублей, ФСС – (-)4371,69 рублей, НС – (-)180,34  рублей,  ФФОМС – (-)320,65 рублей, ТФОМС -  (-)1218,31 рублей, ПФН (страховая часть) – (-)10935,82 рублей, ПФР (накопительная часть) – (-)6456,12 рублей, 13365,56 рублей по начислениям на оплату труда, за услуги связи 977,36 рублей(ОАО «Ростелеком»), за коммунальные услуги 696455,41 рублей (ИП Ринчинов Р.Д.), прочие услуги 12400 рублей (ООО «Улан-Удэ Консалт» - 5400 рублей, ИП Дашинимаев Б.Б, - 7000 рублей), по увеличению основных средств 7,75 рублей – за строительство водовода (МУП «Проектное производственное бюро Закаменского района»), за хозяйственные товары 10004 рублей (ИП Федорова Е.В.), по выплате муниципальных пенсий 185842 рублей муниципальным служащим, в ассоциацию «Совет муниципальных образований по РБ» 951 рублей – членский взнос, переплата по транспортному налогу (-)1300 рублей. Была списана дебиторская задолженность ООО Баянголлес – 13600 рублей, кредиторская задолженность НДФЛ – 64239,67 рублей.

    Остаток денежных средств на лицевом счете в казначействе на 1 января 2012 года 14665435,03 рублей: 9833,69 рублей - собственные доходы, 50000 рублей согласно распоряжения от 21 декабря 2011 года №932-р Правительства Республики Бурятия, 14605601,34 рублей - целевые средства на переселение граждан из аварийного жилья.

  Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бюджетном учете», с бюджетным законодательством, иными нормативными актами РФ, приказом МФ РФ от 15.12.2010 года №173н «Об утверждении форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению», приказом МФ РФ №174Н от 16.12.2010 года «Об утверждении плана счетов учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению» и приказом МФ РФ №162н от 06.12.2010 года «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению».

    Были изменения валюты баланса согласно приказа МФ РФ №174н от 16.12.2010 г. «Об утверждении плана счетов учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению» и приказом МФ РФ №162н от 06.12.2010 года «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению».

    Просроченной кредиторской задолженности нет

Планы  на 2012г.

• Строительство дома  по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Республики Бурятия в 2011-2012 годах»" ;
•  строительство дороги протяженностью 4,5км.;
•  строительство спортивной площадки на территории школы стоимостью 1млн.руб.;
• Востановление дороги, после проведенной работы по холодному водоснабжению;
• Ремонт дороги на кладбища;
• Продолжить работу с ТОСами;
• Активизировать работу по благоустройству;
• Провести работы по озеленению территорий поселения.